Faktúra DFB/273/25

Faktúra doručená: 16.7.2025
Číslo zmluvy: 8/2025
Dodávateľ
Penam Slovakia
Štúrova
949 01 Nitra
IČO: 2022141165
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne
Medňanská 10
020 61 Lednické Rovne
IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
pekársky tovar,čerstvé pečivo a cukr.výrobky
Názov položky
pekársky tovar,čerstvé pečivo a cukr.výrobky dss
pekársky tovar,čerstvé pečivo a cukr.výrobky šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 85,96 EUR