Faktúra DFB/311/25

Faktúra doručená: 15.8.2025 Číslo zmluvy: 8/2025
Dodávateľ Penam Slovakia Štúrova 949 01 Nitra IČO: 2022141165	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
pekárenský tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Názov položky pekárenský tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky dss pekárenský tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 77,04 EUR