Faktúra DFB/315/25

Faktúra doručená: 26.8.2025 Číslo objednávky: OBJ/026/25
Dodávateľ PERLIČKA TN s.r.o. Majerská 20/A TRENČÍÍN IČO: 52719791	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
pracovné oblečenie
Názov položky pracovné oblečenie pracovné oblečenie šz poštovné
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 48,91 EUR