Faktúra DFB/313/25

Faktúra doručená: 26.8.2025 Číslo objednávky: OBJ/025/25
Dodávateľ Roman Dužík - BS SLOVAKIA Saratovska 247/02 91106 Trenčín IČO: 37664735	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
tonery
Názov položky tonery dss tonery šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 141,66 EUR