Faktúra DFB/417/25

Faktúra doručená: 22.10.2025 Číslo zmluvy: 8/2025
Dodávateľ Penam Slovakia Štúrova 949 01 Nitra IČO: 2022141165	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
pekársky tovar,čerstvé pečivo a cukr.výrobky
Názov položky pekársky tovar,čerstvé pečivo a cukr.výrobky dss pekársky tovar,čerstvé pečivo a cukr.výrobky šz hv
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 63,74 EUR