Faktúra DFB/434/25

Faktúra doručená: 7.11.2025
Dodávateľ T-Com 01701 Považská Bystrica IČO: 35763469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
mobil 10/2025
Názov položky mobil 10/2025 dss mobil 10/2025 šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 19,26 EUR