Faktúra DFB/423/25

Faktúra doručená: 3.11.2025 Číslo objednávky: OBJ/033/25
Dodávateľ ASANA DDD Beták s. r. o. Kubranská 181/269 911 01 Trenčín IČO: 55882846	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
jesenna deratizácia a dezinsekcia objektu
Názov položky jesenna deratizácia a dezinsekcia objektu dss jesenna deratizácia a dezinsekcia objektu šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 396,65 EUR