Faktúra DFB/458/25

Faktúra doručená: 17.11.2025 Číslo objednávky: OBJ/041/25
Dodávateľ Roman Dužík - BS SLOVAKIA Saratovska 247/02 91106 Trenčín IČO: 37664735	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
tlačiareň
Názov položky tlačiareň dss tlačiareň šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 225,09 EUR