Faktúra DFB/470/25

Faktúra doručená: 25.11.2025 Číslo zmluvy: 2024/1381
Dodávateľ Trenčiansky samosprávny kraj K dolnej stanici 7282/20A 911 01 Trenčín IČO: 36126624	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
náklady za dodávku tepla a TÚV 09/2025
Názov položky náklady za dodávku tepla a TÚV 09/2025 šz 11H
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 949,06 EUR