Faktúra DFB/474/25

Faktúra doručená: 27.11.2025 Číslo zmluvy: 2024/1381
Dodávateľ Trenčiansky samosprávny kraj K dolnej stanici 7282/20A 911 01 Trenčín IČO: 36126624	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
náklady za revízie
Názov položky náklady za revízie dss náklady za revízie šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 893,64 EUR