Faktúra DFB/488/25

Faktúra doručená: 3.12.2025 Číslo objednávky: OBJ/047/25
Dodávateľ Prenosil Ján Jílemníckeho 11 02061 Lednické Rovne IČO: 14144929	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
revízne správy-el.spotrebiče
Názov položky revízne správy-el.spotrebiče
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 785,97 EUR