Faktúra DFB/510/25

Faktúra doručená: 16.12.2025 Číslo zmluvy: 2024/1381
Dodávateľ Trenčiansky samosprávny kraj K dolnej stanici 7282/20A 911 01 Trenčín IČO: 36126624	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
vodné a stočné 10/2025
Názov položky stočné a zrážky 10/2025 dss stočné a zrážky 10/2025 šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 415,30 EUR