Faktúra DFB/031/26

Faktúra doručená: 30.1.2026 Číslo zmluvy: 2024/1381
Dodávateľ Trenčiansky samosprávny kraj K dolnej stanici 7282/20A 911 01 Trenčín IČO: 36126624	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
náklady za dodávku tepla a TÚV 12/2025
Názov položky náklady za dodávku tepla a TÚV 12/2025 dss náklady za dodávku tepla a TÚV 12/2025 šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5 407,53 EUR