Faktúra DFB/030/26

Faktúra doručená: 30.1.2026 Číslo zmluvy: 2024/1381
Dodávateľ Trenčiansky samosprávny kraj K dolnej stanici 7282/20A 911 01 Trenčín IČO: 36126624	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
vodné, stočné a zrážky od 01.11-do 18.12.2025
Názov položky vodné od 01.11-do 18.12.2025 dss vodné od 01.11-do 18.12.2025 šz stočné a zrážky od 01.11-do 18.12.2025 dss stočné a zrážky od 01.11-do 18.12.2025 šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 651,07 EUR