Faktúra DFB/064/26

Faktúra doručená: 16.2.2026 Číslo objednávky: OBJ/003/26
Dodávateľ Ing. Iveta Pobežalová - IvA Komenského 657/56 020 01 Púchov IČO: 43300600	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
čistiace prostriedky
Názov položky čistiace prostriedky 1 čistiace prostriedky 2
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 273,92 EUR