Faktúra DFB/077/26

Faktúra doručená: 23.2.2026 Číslo zmluvy: 2024/1381
Dodávateľ Trenčiansky samosprávny kraj K dolnej stanici 7282/20A 911 01 Trenčín IČO: 36126624	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
náklady za el.energiu od 01.10.2025-31.12.2025
Názov položky náklady za el.energiu od 01.10.2025-31.12.2025 1 náklady za el.energiu od 01.10.2025-31.12.2025 2
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 318,67 EUR