Faktúra DFB/076/26

Faktúra doručená: 23.2.2026 Číslo zmluvy: 2024/1381
Dodávateľ Trenčiansky samosprávny kraj K dolnej stanici 7282/20A 911 01 Trenčín IČO: 36126624	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
vodné, stočné a zrážky od 19.12.2025-30.01.2026
Názov položky vodné od 19.12.2025-30.01.2026 1 vodné od 19.12.2025-30.01.2026 2 stočné a zrážky od 19.12.2025-30.01.2026 1 stočné a zrážky od 19.12.2025-30.01.2026 2
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 578,60 EUR