Faktúra DFB/177/26

Faktúra doručená: 28.4.2026 Číslo objednávky: OBJ/013/26
Dodávateľ PERLIČKA TN s.r.o. Majerská 20/A TRENČÍÍN IČO: 52719791	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
zdrav.nohavice
Názov položky zdrav.nohavice 1 zdrav.nohavice 2
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 43,51 EUR