Faktúra DFB/178/26

Faktúra doručená: 28.4.2026 Číslo zmluvy: RZ 101/2026
Dodávateľ Výťahy PN s. r. o. Beckovská 4742/38 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 53544293	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
servis výťahu 04/2026
Názov položky servis výťahu 04/2026 1 servis výťahu 04/2026 2
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 116,85 EUR