Faktúra DFB/187/26

Faktúra doručená: 30.4.2026 Číslo zmluvy: 5/2025
Dodávateľ INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen IČO: 36019208	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
pekársky tovar,čerstvé pečivo a cukr.výrobky
Názov položky pekársky tovar,čerstvé pečivo a cukr.výrobky 1 pekársky tovar,čerstvé pečivo a cukr.výrobky 2
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 241,58 EUR