Faktúra DFB/203/26

Faktúra doručená: 12.5.2026 Číslo zmluvy: 2024/1381
Dodávateľ Trenčiansky samosprávny kraj K dolnej stanici 7282/20A 911 01 Trenčín IČO: 36126624	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
náklady za dodávku tepla a TÚV 01,02,03/2026
Názov položky náklady za dodávku tepla a TÚV 01,02,03/2026 1 náklady za dodávku tepla a TÚV 01,02,03/2026 2
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 17 574,36 EUR