Faktúra DFB/212/26

Faktúra doručená: 18.5.2026 Číslo zmluvy: 327758
Dodávateľ ILLE-Papier-Sevice SK s.r.o. Lichardová 16 90901 Skalica IČO: 36226947	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
hygienické a čistiace prostriedky
Názov položky hygienické a čistiace prostriedky 1 hygienické a čistiace prostriedky 2
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 466,56 EUR