Faktúra DFB/215/26

Faktúra doručená: 21.5.2026 Číslo objednávky: OBJ/017/26
Dodávateľ ASANA DDD Beták s. r. o. Kubranská 181/269 911 01 Trenčín IČO: 55882846	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
deratizácia a dezinsekcia
Názov položky deratizácia a dezinsekcia 1 deratizácia a dezinsekcia 2
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 420,83 EUR