Faktúra DFB/225/26

Faktúra doručená: 26.5.2026 Číslo zmluvy: 2024/1381
Dodávateľ Trenčiansky samosprávny kraj K dolnej stanici 7282/20A 911 01 Trenčín IČO: 36126624	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
vodné a stočné 01-04/2026
Názov položky vodné 1 vodné 2 stočné 1 stočné 2
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 200,75 EUR