Faktúra DFB/267/26

Faktúra doručená: 19.6.2026 Číslo zmluvy: 7/2026
Dodávateľ Penam Slovakia Štúrova 949 01 Nitra IČO: 2022141165	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
pekársky tovar,čerstvé pečivo a cukr.výrobky
Názov položky pekársky tovar,čerstvé pečivo a cukr.výrobky 1 pekársky tovar,čerstvé pečivo a cukr.výrobky 2 hv
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 78,39 EUR