Faktúra DFB/282/26

Faktúra doručená: 3.7.2026 Číslo zmluvy: 2024/1381
Dodávateľ Trenčiansky samosprávny kraj K dolnej stanici 7282/20A 911 01 Trenčín IČO: 36126624	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
náklady za dodávku tepla a TÚV za mesiac 05/2026
Názov položky náklady za dodávku tepla a TÚV za mesiac 05/2026 1 náklady za dodávku tepla a TÚV za mesiac 05/2026 2
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 074,10 EUR