Faktúra DFB/310/26

Faktúra doručená: 14.7.2026 Číslo objednávky: OBJ/027/26
Dodávateľ Roman Dužík - BS SLOVAKIA Saratovska 247/02 91106 Trenčín IČO: 37664735	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
tonery
Názov položky tonery 1 tonery 2
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 338,25 EUR