Faktúra DFB/321/26

Faktúra doručená: 22.7.2026 Číslo zmluvy: 1/2026
Dodávateľ SESTAV, s.r.o. J.L.Bellu 34/809 019 01 Ilava IČO: 36014559	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
výmena oplotenia
Názov položky výmena oplotenia 1 výmena oplotenia 2
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 25 540,00 EUR