Faktúra DFB/324/26

Faktúra doručená: 3.8.2026 Číslo objednávky: OBJ/030/26
Dodávateľ Tremont Slovakia, s.r.o. Schreiberova 374 020 61 Lednické Rovne IČO: 48156205	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
dopojenie plyn.sporáka, prerábka vody a odpadu
Názov položky dopojenie plyn.sporáka, prerábka vody a odpadu 1 dopojenie plyn.sporáka, prerábka vody a odpadu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 888,80 EUR