Faktúra DFB/400/26

Faktúra doručená: 16.9.2026 Číslo objednávky: OBJ/037/26
Dodávateľ SEVAZ 326 01361 Kotešová IČO: 34755861	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
teplomery+kalibrácia
Názov položky teplomery+kalibrácia 1 teplomery+kalibrácia 2
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 362,87 EUR