Faktúra DFB/417/26

Faktúra doručená: 22.9.2026 Číslo zmluvy: 9/2026
Dodávateľ Penam Slovakia Štúrova 949 01 Nitra IČO: 2022141165	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
pekársky tovar,čerstvé pečivo a cukr.výrobky
Názov položky pekársky tovar,čerstvé pečivo a cukr.výrobky pekársky tovar,čerstvé pečivo a cukr.výrobky 2 cv
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 180,68 EUR