Faktúra DFB/358/14

Faktúra doručená: 5.9.2014 Číslo objednávky: 44/14 z 26.8.2014
Dodávateľ VIDRA A SPOL., s.r.o. STRKOVA 8 01196 Žilina IČO: 31589561	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Jednorázové rukavice a DESAM dss Jednorázové rukavice a DESAM šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 177,38 EUR