Faktúra DFB/519/14

Faktúra doručená: 5.12.2014 Číslo objednávky: 57/14 z 25.11.2014 z
Dodávateľ ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. Podjavorínskej 455 914 01 Trenčianská Teplá IČO: 36226947	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky osviežovače dss osviežovače
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 62,69 EUR