Faktúra DFB/544/14

Faktúra doručená: 30.12.2014 Číslo objednávky: 70/14 z 23.12.2014
Dodávateľ TRNIK - SLUZBY, s.r.o., 51 020 01 Nosice IČO: 46750410	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky prečistenie odpadu dss prečistenie odpadu šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 184,20 EUR