Faktúra DFB/087/15

Faktúra doručená: 2.3.2015 Číslo objednávky: 9/15 z 16.2.2015
Dodávateľ Munus s.r.o. Súhradka 191 020 61 Lednické Rovne IČO: 45327173	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky tonery dss tonery šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 60,00 EUR