Faktúra DFB/104/15

Faktúra doručená: 13.3.2015
Dodávateľ Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky mobil za 2/2015 dss mobil za 2/2015 šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 16,08 EUR