Faktúra DFB/197/15

Faktúra doručená: 12.5.2015 Číslo objednávky: 18/15 z 30.04.2015
Dodávateľ IČO: 30229049	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky kancelárske potreby šz kancelárske potreby dss lepidlo dss lepidlo dss
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 10,58 EUR