Faktúra DFB/279/15

Faktúra doručená: 24.7.2015 Číslo objednávky: 31/15 z 14.7.2015
Dodávateľ Ing.Anna Čarnecká Moravská 22 02001 Púchov IČO: 33476373	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Bonsom PVC - biela dss Bonsom PVC - biela šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 178,20 EUR