Faktúra DFB/401/15

Faktúra doručená: 11.11.2015 Číslo objednávky: 55/15 z 27.10.2015
Dodávateľ Munus s.r.o. Súhradka 191 020 61 Lednické Rovne IČO: 45327173	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Tonery DSS Tonery šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 95,00 EUR