Faktúra DFB/466/15

Faktúra doručená: 28.12.2015 Číslo objednávky: 78/15 z 18.12.2015
Dodávateľ Prenosil Ján Námestie 02061 Lednické Rovne IČO: 14144929	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Elektro materiál dss Elektro materiál šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 228,13 EUR