Faktúra DFB/468/15

Faktúra doručená: 29.12.2015 Číslo objednávky: 79/12 z 19.12.2015
Dodávateľ Ing.Anna Čarnecká Moravská 22 02001 Púchov IČO: 33476373	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Prádlo dss Prádlo šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 423,48 EUR