Faktúra DFB/044/16

Faktúra doručená: 2.2.2016 Číslo objednávky: 1/16 z19.1.2016
Dodávateľ Munus s.r.o. Súhradka 191 020 61 Lednické Rovne IČO: 45327173	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Tonery dss Tonery šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 111,00 EUR