Faktúra DFB/140/16

Faktúra doručená: 25.5.2016 Číslo objednávky: 19/16 z 23.05.2016
Dodávateľ Pavol Beeták - ASANA s.r.o. Kubránska 181/269 91101 Trenčín IČO: 47011441	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Deratizácia a dezinsekcia dss Deratizácia a dezinsekcia šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 210,00 EUR