Faktúra DFB/260/16

Faktúra doručená: 15.8.2016 Číslo objednávky: 39/2016 z 12.8.2016
Dodávateľ Munus s.r.o. Súhradka 191 020 61 Lednické Rovne IČO: 45327173	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky tonery dss tonery šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 47,00 EUR