Faktúra DFB/277/16

Faktúra doručená: 12.9.2016 Číslo objednávky: 42/16 z 2.9.2016
Dodávateľ Prenosil Ján Námestie 02061 Lednické Rovne IČO: 14144929	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky elektro materiál dss elektro materiál šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 82,83 EUR