Faktúra DFB/416/16

Faktúra doručená: 29.12.2016 Číslo objednávky: 67
Dodávateľ Prenosil Ján Námestie 02061 Lednické Rovne IČO: 14144929	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky elektromateriál dss elektromateriál šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 186,65 EUR