Faktúra DFB/090/17

Faktúra doručená: 14.3.2017 Číslo objednávky: 7/2017 z 3.3.2017
Dodávateľ Ing.Anna Čarnecká Moravská 22 02001 Púchov IČO: 33476373	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky PVC - hrubá fólia dss PVC - hrubá fólia šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 60,00 EUR