Faktúra DFB/098/17

Faktúra doručená: 22.3.2017 Číslo objednávky: 11/17 z 20.3.2017
Dodávateľ Munus s.r.o. Súhradka 191 020 61 Lednické Rovne IČO: 45327173	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Tonery dss Tonery šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 115,00 EUR