Faktúra DFB/181/17

Faktúra doručená: 25.5.2017 Číslo zmluvy: 11/2016
Dodávateľ Hôrka s.r.o. Teplická 1/655 Trenčianská Teplá IČO: 36314196	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky dss Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 159,25 EUR