Faktúra DFB/186/17

Faktúra doručená: 6.6.2017 Číslo objednávky: 22/17 z 12.5.2017
Dodávateľ Pavol Beeták - ASANA s.r.o. Kubránska 181/269 91101 Trenčín IČO: 47011441	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Dezinsekcia postrekom a daratizácia dss Dezinsekcia postrekom a daratizácia šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 210,00 EUR